Balancete da Despesa por Categoria
Órgão..................: 2
Unidade..............: 1
| 04 |
Administração |
| 04.244 |
Assistência Comunitária |
| 04.244.0002 |
GESTÃO INOVADORA |
| 04.244.0002.1146 |
AUXÍLIO PARA ENTIDADES E COMUNIDADES |
| 04.244.0002.1146.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
27811 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
1 LIVRE |
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Total por Unidade |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total por Órgão |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Órgão..................: 6
Unidade..............: 1
| 12 |
Educação |
| 12.367 |
Educação Especial |
| 12.367.0145 |
EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA - ACESSO A IGUALDADE |
| 12.367.0145.2035 |
AUXILIOS FINANCEIRO E CEDÊNCIA DE SERVIDORES PARA A APAE |
| 12.367.0145.2035.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
24963 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
20 MDE |
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
| 0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Total por Unidade |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
| 0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total por Órgão |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
| 0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Órgão..................: 9
Unidade..............: 1
| 10 |
Saúde |
| 10.301 |
Atenção Básica |
| 10.301.0118 |
SAÚDE PÚBLICA DIREITO DO CIDADÃO |
| 10.301.0118.2076 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL |
| 10.301.0118.2076.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
16198 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
40 ASPS-ACOES SERVICOS PUBLICO DE SAUDE |
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 10 |
Saúde |
| 10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| 10.302.0116 |
SAÚDE PARA TODOS |
| 10.302.0116.2069 |
CONVÊNIOS HOSPITALARES |
| 10.302.0116.2069.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
363 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
40 ASPS-ACOES SERVICOS PUBLICO DE SAUDE |
|
3.300.000,00 |
479.500,00 |
243.938,57 |
3.259.108,44 |
141,56 |
| 0,00 |
520.250,00 |
243.938,57 |
3.259.108,44 |
0,00 |
| 0,00 |
3.259.250,00 |
243.938,57 |
3.259.108,44 |
0,00 |
|
| Despesa Principal |
363 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Despesa Secundária |
31986 - Hospital Santo Antônio |
| Categoria |
3.3.3.50.43.05.01.00.00 |
| Recurso |
40 ASPS-ACOES SERVICOS PUBLICO DE SAUDE |
|
0,00 |
0,00 |
243.938,57 |
3.259.108,44 |
0,00 |
| 0,00 |
0,00 |
243.938,57 |
3.259.108,44 |
0,00 |
| 0,00 |
0,00 |
243.938,57 |
3.259.108,44 |
0,00 |
|
| 10 |
Saúde |
| 10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| 10.302.0116 |
SAÚDE PARA TODOS |
| 10.302.0116.2117 |
MANUTENÇÃO DA SAMU |
| 10.302.0116.2117.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
16259 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
40 ASPS-ACOES SERVICOS PUBLICO DE SAUDE |
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 10 |
Saúde |
| 10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| 10.302.0116 |
SAÚDE PARA TODOS |
| 10.302.0116.2253 |
REDE DE ATENDIMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA |
| 10.302.0116.2253.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
29736 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
40 ASPS-ACOES SERVICOS PUBLICO DE SAUDE |
|
555.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.900,00 |
| 0,00 |
539.100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
15.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 10 |
Saúde |
| 10.303 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| 10.303.0116 |
SAÚDE PARA TODOS |
| 10.303.0116.2178 |
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE - APAE |
| 10.303.0116.2178.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
27221 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
40 ASPS-ACOES SERVICOS PUBLICO DE SAUDE |
|
140.000,00 |
0,00 |
0,00 |
128.955,00 |
11.045,00 |
| 0,00 |
0,00 |
10.746,25 |
128.955,00 |
0,00 |
| 0,00 |
140.000,00 |
21.492,50 |
128.955,00 |
0,00 |
|
| Despesa Principal |
27221 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Despesa Secundária |
30965 - APAE |
| Categoria |
3.3.3.50.43.06.01.00.00 |
| Recurso |
40 ASPS-ACOES SERVICOS PUBLICO DE SAUDE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128.955,00 |
0,00 |
| 0,00 |
0,00 |
10.746,25 |
128.955,00 |
0,00 |
| 0,00 |
0,00 |
21.492,50 |
128.955,00 |
0,00 |
|
| Total por Unidade |
3.997.000,00 |
479.500,00 |
243.938,57 |
3.388.063,44 |
29.086,56 |
| 0,00 |
1.059.350,00 |
254.684,82 |
3.388.063,44 |
0,00 |
| 0,00 |
3.417.150,00 |
265.431,07 |
3.388.063,44 |
0,00 |
Unidade..............: 2
| 10 |
Saúde |
| 10.302 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| 10.302.0116 |
SAÚDE PARA TODOS |
| 10.302.0116.2117 |
MANUTENÇÃO DA SAMU |
| 10.302.0116.2117.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
16260 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
4170 SALVAR |
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
270,00 |
| 0,00 |
730,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Despesa Principal |
16461 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
4501 CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB |
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
| 0,00 |
950,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Total por Unidade |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
320,00 |
| 0,00 |
1.680,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total por Órgão |
3.999.000,00 |
479.500,00 |
243.938,57 |
3.388.063,44 |
29.406,56 |
| 0,00 |
1.061.030,00 |
254.684,82 |
3.388.063,44 |
0,00 |
| 0,00 |
3.417.470,00 |
265.431,07 |
3.388.063,44 |
0,00 |
Órgão..................: 13
Unidade..............: 2
| 08 |
Assistência Social |
| 08.242 |
Assistência ao Portador de Deficiência |
| 08.242.0122 |
PROTEÇÃO ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 08.242.0122.2088 |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS |
| 08.242.0122.2088.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
29825 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
1 LIVRE |
|
0,00 |
14.612,71 |
0,00 |
14.612,71 |
0,00 |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.612,71 |
0,00 |
| 0,00 |
14.612,71 |
0,00 |
14.612,71 |
0,00 |
|
| Despesa Principal |
29825 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Despesa Secundária |
32375 - APAE |
| Categoria |
3.3.3.50.43.06.01.00.00 |
| Recurso |
1 LIVRE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.612,71 |
0,00 |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.612,71 |
0,00 |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.612,71 |
0,00 |
|
| Despesa Principal |
29824 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
1104 TRANSF FMAS PISO TRANS MEDIA COMPLEX |
|
0,00 |
35.387,29 |
0,00 |
35.387,29 |
0,00 |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.387,29 |
0,00 |
| 0,00 |
35.387,29 |
0,00 |
35.387,29 |
0,00 |
|
| Despesa Principal |
29824 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Despesa Secundária |
32374 - APAE |
| Categoria |
3.3.3.50.43.06.01.00.00 |
| Recurso |
1104 TRANSF FMAS PISO TRANS MEDIA COMPLEX |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.387,29 |
0,00 |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.387,29 |
0,00 |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.387,29 |
0,00 |
|
| 08 |
Assistência Social |
| 08.244 |
Assistência Comunitária |
| 08.244.0122 |
PROTEÇÃO ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE |
| 08.244.0122.2088 |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS |
| 08.244.0122.2088.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
26825 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
1 LIVRE |
|
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
169.000,00 |
1.000,00 |
| 0,00 |
0,00 |
14.083,90 |
169.000,00 |
0,00 |
| 0,00 |
170.000,00 |
28.167,12 |
169.000,00 |
0,00 |
|
| Despesa Principal |
26825 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Despesa Secundária |
30929 - APAE |
| Categoria |
3.3.3.50.43.06.01.00.00 |
| Recurso |
1 LIVRE |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
169.000,00 |
0,00 |
| 0,00 |
0,00 |
14.083,90 |
169.000,00 |
0,00 |
| 0,00 |
0,00 |
28.167,12 |
169.000,00 |
0,00 |
|
| Despesa Principal |
470 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
1104 TRANSF FMAS PISO TRANS MEDIA COMPLEX |
|
5.200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
419,69 |
| 0,00 |
4.780,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
419,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 08 |
Assistência Social |
| 08.244 |
Assistência Comunitária |
| 08.244.0123 |
PROTEÇÃO ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE |
| 08.244.0123.2154 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |
| 08.244.0123.2154.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
27014 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
1 LIVRE |
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Total por Unidade |
176.200,00 |
50.000,00 |
0,00 |
219.000,00 |
2.419,69 |
| 0,00 |
4.780,31 |
14.083,90 |
219.000,00 |
0,00 |
| 0,00 |
221.419,69 |
28.167,12 |
219.000,00 |
0,00 |
Unidade..............: 3
| 08 |
Assistência Social |
| 08.243 |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| 08.243.0124 |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| 08.243.0124.2094 |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| 08.243.0124.2094.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
16926 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
1037 CONTRIBUICOES AO FUNDO DA CRIANCA |
|
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
| 0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Total por Unidade |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
| 0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total por Órgão |
181.200,00 |
50.000,00 |
0,00 |
219.000,00 |
6.419,69 |
| 0,00 |
5.780,31 |
14.083,90 |
219.000,00 |
0,00 |
| 0,00 |
225.419,69 |
28.167,12 |
219.000,00 |
0,00 |
Órgão..................: 14
Unidade..............: 2
| 13 |
Cultura |
| 13.392 |
Difusão Cultural |
| 13.392.0112 |
AMPLIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA |
| 13.392.0112.2234 |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA DE TAPEJARA-RS |
| 13.392.0112.2234.0001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARA |
| Categoria |
Cred Orcament |
Suplementações |
Empenhado Mês |
Empenhado Acumulado |
Saldo à Empenhar |
| Cred Especial |
Reducões |
Liquidado Mês |
Liquidado Acumulado |
Saldo à Liquidar |
| Cred Extraord |
Total Créditos |
Pago Mês |
Pago Acumulado |
Saldo à pagar |
| Despesa Principal |
29512 - SUBVENÇÕES SOCIAIS |
| Categoria |
3.3.3.50.43.00.00.00.00 |
| Recurso |
1 LIVRE |
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
| 0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| Total por Unidade |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
| 0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total por Órgão |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
| 0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Total Geral |
4.183.200,00 |
529.500,00 |
243.938,57 |
3.607.063,44 |
37.026,25 |
| 0,00 |
1.068.610,31 |
268.768,72 |
3.607.063,44 |
0,00 |
| 0,00 |
3.644.089,69 |
293.598,19 |
3.607.063,44 |
0,00 |
Dados Gerados em 02/05/2024 - 7:25:54